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Amministrazione trasparente

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Amministrazione Trasparente: Atti di concessione

La sezione riporta l'elenco delle informazioni relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come da decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", articoli 26 e 27.

Elenco dell'anno: 2013

Data
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Nominativo
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Oggetto
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Importo
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Modalità di assegnazione
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Dettaglio
05/06/2013 MYO SRL ACQUISTO DISPOSITIVI DPI SERVIZI SOCIALI FATTURA N^130031621/2001 DET N^15/2013; ACQUISTO CANCELLERIA UFF COM.LI FATTURA N^130036014 DET N^8 DEL 06/02/13 € 1.077,01 Affidamento diretto ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP E RDO Vai alla pagina di dettaglio
06/06/2013 Halley Sardegna di Ignazio Cocco & C. S.A.S Canone assistenza software 2^ semestre 2013 € 4.102,51 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
06/06/2013 Ing. Bastiano Deledda Liquidazione 6° e ultimo bimestre marzo - aprile all’Ing. Bastiano Deledda. Incarico di supporto al RUP opere pubbliche 2012 € 2.833,33 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
07/06/2013 ECO SYSTEM MONTE ACUTO di Francesco Chessa, ZONA INDUSTRIALE LOC. PIRASTROS MUZZOS, 07022 BERCHIDDA LOTTA PESTE SUINA AFRICANA. LAVORI DI DISINFESTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA. LIQUIDAZIONE FATTURA € 2.720,08 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
10/06/2013 AGIP CARBURANTI DI DEVILLA GIOVANNI ANTONIO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO,APRILE,MAGGIO E VENDITA BOMBOLA PER MENSA SC.MATERNA FATTURE N^59,62,64,65,68,74. € 1.273,26 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
13/06/2013 Tucconi Eugenio Liquidazione spese per missioni istituzionali € 436,04 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
13/06/2013 Enel Servizio Elettrico - Servizio di Maggior Tutela Spese energia elettrica per immobili comunali mese di aprile e maggio 2013 € 3.267,83 Spesa Fissa Vai alla pagina di dettaglio
13/06/2013 Enel Servizio Elettrico SPA Spese per illuminazione pubblica mese di maggio 2013 € 5.193,22 Spesa Fissa Vai alla pagina di dettaglio
17/06/2013 Società calcio Alà Rimborso spese pulizia interna ed esterna campo sportivo € 700,00 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
17/06/2013 Ditta M.D.M. di Mazzone M. Paola Via Fortezza Berchiddeddu Servizio di pulizie sede comunale mese di maggio 2013 € 1.500,31 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
17/06/2013 Società cooperativa Senalonga Via Genova, 2 Alà dei Sardi Servizio gestione scuola d'infanzia comunale e preparazione pasti per le prime 4 classi della scuola primaria € 35.258,58 Cottimo fiduciario Vai alla pagina di dettaglio
17/06/2013 Società Cooperativa Senalonga Via Genova, 2 Alà dei Sardi Servizio di trasporto e assistenza alunni Scuola primaria e secondaria di 1° grado anno scolastico 2012/2013- liquidazione mesi di aprile e maggio 2012 € 5.080,02 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
17/06/2013 Soc. coop. Senalonga a.r.l. Via Genova, 2 Alà dei Sardi Servizio mensa compresa fornitura prodotti necessari per la preparazione dei pasti per la scuola d'infanzia e primaria a.s. 2012/2013 - liquidazione fattura mesi di marzo - aprile e maggio 2013 € 21.047,66 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
18/06/2013 L.R. 11/85 UTENTI VARI L.R. 11/85 LIQUIDAZIONE IMPORTI GENNAIO-APRILE 2013 € 10.522,04 L.R. n. 11/85 e s.m.i. Vai alla pagina di dettaglio
20/06/2013 Ditta TRO.LUX di Trogu Paolo Lavori di Sistemazione impianto di illuminazione pubblica - Approvazione contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione a Saldo Stato Finale € 34.200,03 procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. Vai alla pagina di dettaglio
24/06/2013 UTENTI VARI L.162/98 L.162/98- LIQUIDAZIONE SPETTANZE GESTIONE INDIRETTA FAMIGLIE € 5.447,55 L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con disabilità Vai alla pagina di dettaglio
24/06/2013 Avv. Diego Lumbau Approvazione parcella e liquidazione onorari causa in appello Comune di Alà dei Sardi/ Ing. Cadeddu - € 5.159,44 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
26/06/2013 Congregazione religiosa figlie della carità San Vincenzo de Paoli Cagliari Servizio di insegnamento e coordinamento presso la scuola d'infanzia comunale mesi di marzo - aprile e maggio 2013 € 7.336,59 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
26/06/2013 Ditta Antonio Giagheddu Monti Servizio noleggio autobus con conducente per trasporto alunni scuola d'infanzia comunale presso la fattoria didattica ' S'erulargiu' Olzai € 580,00 Cottimo fiduciario Vai alla pagina di dettaglio
27/06/2013 GALLURA DISINFESTAZIONI SRL - VIA GHIBERTI N. 13 - 07026 OLBIA PROVVEDIMENTI URGENTI LOTTA PESTE SUINA AFRICANA. LAVORI DI DISINFESTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA. € 8.252,20 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
27/06/2013 S.T. FERRAMENTA DI LEDDA SALVATORE - VIA ROMA - ALA' DEI SARDI LOTTA PESTE SUINA AFRICANA. FORNITURA MATERIALE PER DISINFESTAZIONE € 928,38 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
27/06/2013 utenti vari l.162/98 L.162/98- LIQUIDAZIONE SPETTANZE GESTIONE INDIRETTA FAMIGLIE-RESIDUI PROROGA € 1.700,86 L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con disabilità Vai alla pagina di dettaglio
27/06/2013 utenti vari l.162/98 L.162/98- liquidazione spettanze gestione indiretta Cooperativa € 3.293,00 L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con disabilità Vai alla pagina di dettaglio
27/06/2013 POSTE ITALIANE CONTO CREDITO MESI DA FEBBRAIO 2013 A MAGGIO 2013 € 795,47 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
27/06/2013 TREESSECI COMMERCIALE EDILIZIA - VIA REGINA ELENA N. 6 - 07020 ALA' DEI SARDI LOTTA PESTE SUINA AFRICANA. FORNITURA MATERIALE PER DISINFESTAZIONE € 186,05 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
28/06/2013 Halley Sardegna S.R.L Studio di fattibilià tecnica -Documenti Privacy ed allegati € 1.597,20 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
28/06/2013 ENI SPA ACQUISTO N^250 BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI € 4.795,79 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
28/06/2013 Ditta Scanu Francesco Lavori di realizzazione tratti di pavimentazione stradale e sistemazione acque bianche nelle strade del centro storico interessate dagli interventi di riqualificazione. Approvazione contabilità finale, C.R.E. e Liquidazione a Saldo Stato Finale. € 43.257,59 Cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125, comma 8 secondo cpv del D.Lgs 163/2006 Vai alla pagina di dettaglio
28/06/2013 HALLEY SARDEGNA SAS ACQUISTO RILEVATORE PRESENZE E FIRMA DIGITALE FATTURE N^144 DEL 22/05/2013 E N^393 DEL 06/06/2013 € 798,60 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
28/06/2013 SOTGIA FABIO MOVIMENTO TERRA - VIA ALDO MORO N. 23 - ALA' DEI SARDI LOTTA PESTE SUINA AFRICANA. LAVORI DI SCAVO E INTERRO ANIMALI € 3.557,40 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
28/06/2013 GHISU MARTINO BANDO BIDDAS. L.R. 29/98 CENTRI STORICI. RECUPERO PRIMARIO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO € 10.000,00 BANDO BIDDAS. L.R. 29/98 CENTRI STORICI. RECUPERO PRIMARIO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO Vai alla pagina di dettaglio
28/06/2013 GASPARI SRL RIMBORSO SPESE ECONOMO DAL 25/06/13 AL 28/06/13 : PAGAMENTO FATTURA N^40468 112,77MODELLI IMU,FATTURA N^35940 BLOCCHI PER CARBURANTE €110.11,FATT N^06727 DI €314.60,FATTURA N^00390 DI €235.95 € 773,43 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
04/07/2013 Cooperativa 'Les Delices' di Budduṣ Liquidazione servizi vari: servizi di supporto alla domiciliarità (Assistenza Domiciliare e Coordinamento Servizi Socio-educativi), Ludoteca e servizi integrativi, Servizio animazione minori-Consiglio Comunale dei Ragazzi. € 5.363,86 Servizi di supporto alla domiciliarità e Ludoteca: bando di gara ai sensi del D.lgs n. 163/2006; Servizio animazione minori-Consiglio Comunale dei Ragazzi: cottimo fiduciario. Vai alla pagina di dettaglio
04/07/2013 MYO SRL RIMBORSO SPESE ECONOMO FATTURE ACQUISTO CANCELLERIA N^130042319/01 DEL 08/03/2013-N^130050731/01 DEL 22/03/13-N^130061128/01 DEL 05/04/13 € 774,41 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
10/07/2013 Soc.Cooperativa Senalonga a.r.l. Via Genova, 2 Alà dei Sardi Servizio gesione scuola d'infanzia comunale e preparazione pasti per n. 4 classi della scuola primaria mese di giugno 2013 € 17.629,15 Cottimo fiduciario Vai alla pagina di dettaglio
10/07/2013 Soc. Cooperativa Senalonga a.r.l. Via Genova, 2 Alà dei Sardi Servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo e servizio assistenza mese di giugno 2013 € 2.539,91 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
11/07/2013 UTENTI VARI L.162/98 Gestione indiretta famiglie- liquidazione spettanze € 8.179,55 L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con disabilità Vai alla pagina di dettaglio
11/07/2013 MINIMOTORS DI FUNDONI MARIO CANTIERE PER L'OCCUPAZIONE. ANNUALITA' 2012. FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO. € 288,00 Cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125, comma 8 secondo cpv del D.Lgs 163/2006 Vai alla pagina di dettaglio
11/07/2013 giesse forniture S.R.L Via Carlo Felice N°33 - 070100 Sassari. Acquisto vestiario per vigili urbani. € 1.498,46 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
11/07/2013 Ing. Luigi Nucita Liquidazione Parcella spese e onorari relativi alla Direzione Lavori, contabilità coordinamento Piano di Sicurezza. Lavori di: Sistemazione Impianto di illuminazione pubblica. € 7.066,72 Cottimo fiduciario Vai alla pagina di dettaglio
12/07/2013 Dott.ssa Galistu Sabina - via Umberto n. 25 - Illorai (SS) CANTIERE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2012. PROTOCOLLO SANITARIO E SORVEGLIANZA SANITARIA € 738,00 Cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125, comma 8 secondo cpv del D.Lgs 163/2006 Vai alla pagina di dettaglio
12/07/2013 S.T. FERRAMENTA DI LEDDA SALVATORE - VIA ROMA - ALA'DEI SARDI CANTIERE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2012. ACQUISTO ATTREZZATURA E MATERIALE. € 512,21 Cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125, comma 8 secondo cpv del D.Lgs 163/2006 Vai alla pagina di dettaglio
12/07/2013 Congregazione figlie della carità via dei Falconi, 10 Cagliari Liquidazione rette mensili per ospite presso comunità alloggio € 14.400,00 Affidamento diretto Vai alla pagina di dettaglio
15/07/2013 utenti vari L.R. 27/1983 Liquidazione spettanze 1° semestre 2013 € 4.836,00 Leggi di settore L.R. n° 27/1983 e s.m.i. Vai alla pagina di dettaglio
16/07/2013 Vodafone Omnitel N.V fattura n. AD09261387 dal 24.04.2013 al 23.06.2013 canoni connettività e servizi voce € 3.028,13 Spesa Fissa Vai alla pagina di dettaglio
16/07/2013 Enel Servizio Elettrico SPA Illuminazione Pubblica Giugno 2013 € 5.011,73 Spesa Fissa Vai alla pagina di dettaglio
16/07/2013 Enel Servizio Elettrici- Servizio di Maggior Tutela Energia elettrica per mese di maggio vari immobili comunali € 921,45 Spesa Fissa Vai alla pagina di dettaglio
16/07/2013 Enel Servizio Elettrico - Servizio di MAggior Tutela Energia elettrica maggio e giugno 2013 € 1.198,44 Spesa Fissa Vai alla pagina di dettaglio
18/07/2013 N. 1 utente Azioni contrasto alla povertà - Linea 1 - Approvazione n. 1 intervento - Impegno di spesa - 3° trimestre 2013 € 1.050,00 Azioni di Contrasto alle povertà - deliberazione di G.R. n 19-4 del 08-05-2012 Vai alla pagina di dettaglio
18/07/2013 UTENTI VARI L.L.R.R.N. 06/2004 E N. 09/2004-LIQUIDAZIONE SPETTANZE 1° SEMESTRE 2013 € 2.720,58 LL.RR. n. 06/2004 e n. 09/2004 Vai alla pagina di dettaglio
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