| 30/12/2016 |
362 |
Legge N°448/98- Art.65 - Concessione assegni al nucleo familiare – Annualità 2016
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
397 Kb
|
| 30/12/2016 |
361 |
Servizio mensa Scuola d’Infanzia Comunale e Scuola Primaria- Periodo Novembre/Dicembre 2016 – Maggiore spesa - Impegno di spesa .
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
313 Kb
|
| 30/12/2016 |
360 |
L. N. 448/98- Art.66 - Concessione assegno di maternità 2016
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
389 Kb
|
| 30/12/2016 |
178 |
FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO.
DITTA TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C TRAMITE CONSIP.
ORDINE MEPA N. 3431087
IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica. Servizio Tecnico - Ufficio SUAP |
|
302 Kb
|
| 30/12/2016 |
177 |
Affidamento incarico studio compatibilità idraulica.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica. Servizio Tecnico - Ufficio SUAP |
|
27 Kb
|
| 30/12/2016 |
176 |
Affidamento Incarico Collaudo statico della struttura metallica di copertura per tribuna campo sportivo.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica. Servizio Tecnico - Ufficio SUAP |
|
31 Kb
|
| 30/12/2016 |
76 |
ACQUISTO BUSTE FORMATO 12X18 E 12X34 UFFICI COM.LI
Cig:Z8D1CCE851
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
97 Kb
|
| 30/12/2016 |
75 |
Richiesta d'offerta e stipula TD Consip per acquisto Targhe centenari Cig
ZAF1CCE1CB
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
98 Kb
|
| 28/12/2016 |
73 |
Acquisto Toner e Cancelleria Uffici Comunali.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
110 Kb
|
| 22/12/2016 |
72 |
RIMBORSO SPESE ECONOMO DAL 21/10/2016 AL 22/12/2016
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
188 Kb
|
| 21/12/2016 |
359 |
Servizio di gestione della Scuola d’Infanzia Comunale , assistenza e servizio mensa e pulizie - Procedura negoziata - Approvazione atti di gara – Affidamento servizio tramite la CUC.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
467 Kb
|
| |
|
Allegato A - LETTERA DI INVITO |
|
|
 |
413 Kb |
| |
|
Allegato B CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO |
|
|
|
161 Kb |
| |
|
Allegato C DISCIPLINA DI AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA |
|
|
|
342 Kb |
| |
|
Allegato D MODULO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO DEI REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI |
|
|
|
316 Kb |
| |
|
Allegato E MODULO OFFERTA ECONOMICA |
|
|
|
209 Kb |
| |
|
Allegato F DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE |
|
|
|
635 Kb |
| 21/12/2016 |
175 |
FORNITURA PANCHINE IN GRANITO.
ORDINE MEPA N. 3403966.
DITTA TREESSECI COMMERCIALE EDILIZIA.
IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica. Servizio Tecnico - Ufficio SUAP |
|
252 Kb
|
| 20/12/2016 |
174 |
Affidamento diretto incarico di studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica nell'ambito della variante al PDF. Approvazione schema parcella, individuazione professionisti.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica. Servizio Tecnico - Ufficio SUAP |
|
26 Kb
|
| 19/12/2016 |
173 |
Servizio di Raccolta differenziata, di raccolta di rifiuti urbani ed assimilati, di spazzamento stradale, di Smaltimento ed altri servizi accessori.
LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica. Servizio Tecnico - Ufficio SUAP |
|
310 Kb
|
| 19/12/2016 |
71 |
Rimborso spese per servizio di Segreteria convenzionata con il Comune di Loculi per
il periodo dal 19.09.2014 al 31.12.2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
140 Kb
|
| 16/12/2016 |
358 |
Liquidazione spese preventivamente impegnate.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
158 Kb
|
| 16/12/2016 |
172 |
Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto dell'incarico di collaudo statico delle strutture metalliche di copertura della tribuna del campo sportivo comunale.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica. Servizio Tecnico - Ufficio SUAP |
|
38 Kb
|
| 16/12/2016 |
70 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO COC TRAMITE TD MEPA N^66044.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
76 Kb
|
| 15/12/2016 |
171 |
FORNITURA ATTREZZATURA PER OPERAI COMUNALI.ORDINE MEPA N. 3381662. DITTA RECA ITALIA SRL.IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica. Servizio Tecnico - Ufficio SUAP |
|
313 Kb
|
| 14/12/2016 |
357 |
Adesione alla Rete Europea di Territori Sugherieri – RETECORK – Quota associativa
anno 2016 - Impegno di spesa e liquidazione
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
359 Kb
|
| 14/12/2016 |
356 |
Attività contro le calamità naturali – Acquisto carburante automezzi di
proprietà dell’Agenzia Forestale Regionale Forestas servizio territoriale di Tempio e
dell’Associazione Protezione Civile di Alà dei Sardi– Autorizzazione spesa all’Economo
Comunale.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
239 Kb
|
| 14/12/2016 |
355 |
Progetto sperimentale “Ritornare a Casa” – Liquidazione importi.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
381 Kb
|
| 14/12/2016 |
354 |
Leggi di settore – L.R. n. 27/1983 - Provvidenze in favore di Talassemici. Liquidazioni importi a n° 1 avente diritto
novembre 2016
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
362 Kb
|
| 14/12/2016 |
353 |
Legge n. 162/98 Programma 2015– Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap
grave – Gestione Indiretta famiglie - impegno di spesa e liquidazione importi.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
443 Kb
|
| 14/12/2016 |
352 |
Contributo all’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – sezione di Alà dei Sardi per realizzazione monumento ai caduti – Impegno di spesa e liquidazione
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
320 Kb
|
| 14/12/2016 |
351 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA
GESTIONE DELLA SCUOLA D’INFANZIA COMUNALE, ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PULIZIE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
379 Kb
|
| 14/12/2016 |
170 |
LAVORI DI SCAVO E INTERRAMENTO PER LA LOTTA ALLA PESTE SUINA.RISANAMENTO DISCARICA- SCAVO E RINTERRO RIPARAZIONE PONTICELLO. DITTA EFFELLE SCAVI DI FALCHI LUCA LIQUIDAZIONE FATTURA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica. Servizio Tecnico - Ufficio SUAP |
|
298 Kb
|
| 13/12/2016 |
350 |
L.R. n° 11/1985 e s.m.i. - Liquidazione provvidenze a favore dei Nefropatici – Periodo
NOVEMBRE 2016
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
366 Kb
|
| 13/12/2016 |
349 |
Leggi di settore – L.R. n. 27/1983 - Provvidenze in favore di Talassemici. Liquidazioni importi a n° 1 avente diritto
novembre 2016
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
362 Kb
|
| 13/12/2016 |
348 |
Liquidazione spese preventivamente impegnate.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
182 Kb
|
| 13/12/2016 |
169 |
RIMBORSO DEGLI ONERI CONCESSORI AI SIGG. MANGHINA JEANNINE MARIA-TUCCONI SALVATORE. CONCESSIONE EDILIZIA N. 37/2007.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica. Servizio Tecnico - Ufficio SUAP |
|
399 Kb
|
| 13/12/2016 |
168 |
Liquidazione Primo Acconto Parcella onorari Direzione Lavori e coordinamento piano
di sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di: Ripristino funzionale e messa in sicurezza palestre
annesse alle scuole elementari e medie – Importo complessivo € 350.239,26 - Progetto Iscol@ Asse
II.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica. Servizio Tecnico - Ufficio SUAP |
|
48 Kb
|
| 13/12/2016 |
167 |
Liquidazione Acconto Parcella spese e onorari relativi alla Progettazione e
Direzione Lavori. Completamento “Messa in sicurezza e adeguamento normativo del campo
sportivo comunale”, Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013. Importo complessivo €
46.165,21.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica. Servizio Tecnico - Ufficio SUAP |
|
47 Kb
|
| 12/12/2016 |
347 |
Organizzazione manifestazioni inserite nel programma “Eventi natalizi e di fine anno 2016”– Impegno di spesa e liquidazione acconto alla PRO LOCO di Alà dei Sardi.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
323 Kb
|
| 12/12/2016 |
346 |
L.R. n° 11/1985 e s.m.i. - Liquidazione provvidenze a favore dei Nefropatici – Periodo
NOVEMBRE 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
366 Kb
|
| 12/12/2016 |
345 |
Legge n. 162/98 Programma 2015 – Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap
grave Gestione Indiretta con Cooperativa “Les Delices” Buddusò –liquidazione importi.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
420 Kb
|
| 12/12/2016 |
166 |
FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.DITTA F.LLI CHERCHI. FORNITURE MESE DICEMBRE. LIQUIDAZIONE FATTURA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica. Servizio Tecnico - Ufficio SUAP |
|
307 Kb
|
| 12/12/2016 |
165 |
FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO. DITTA TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C TRAMITE CONSIP. ORDINE MEPA N. 3333817. LIQUIDAZIONE FATTURA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica. Servizio Tecnico - Ufficio SUAP |
|
308 Kb
|
| 06/12/2016 |
344 |
Liquidazione spese preventivamente impegnate – Settore Servizi Sociali
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
329 Kb
|
| 06/12/2016 |
343 |
Nomina commissione di gara per affidamento servizio “Supporto organizzativo del servizio istruzione per gli alunni con disabilità”
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
324 Kb
|
| 06/12/2016 |
164 |
Approvazione 1° SAL e Liquidazione 1° Certificato di pagamento lavori di Ripristino
funzionale e messa in sicurezza palestre annesse alle scuole elementari e medie – Progetto
Iscol@ Asse II. Importo complessivo di € 350.239,26.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica. Servizio Tecnico - Ufficio SUAP |
|
46 Kb
|
| 06/12/2016 |
163 |
Liquidazione Parcella relativa alla predisposizione della documentazione e
certificazioni necessarie per l’ottenimento del Certificato di Agibilità del Piano Terra della Casa di
Riposo.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica. Servizio Tecnico - Ufficio SUAP |
|
29 Kb
|
| 05/12/2016 |
342 |
Progetto sperimentale “Ritornare a Casa” – Liquidazione importi.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
381 Kb
|
| 04/12/2016 |
162 |
RIPARAZIONE CHEVROLET CAPTIVA - FORNITURA E SOSTITUZIONE KIT DISTRIBUZIONE.TECNICAR DI CUCCU ETTORE.IMPEGNO DI SPESA-AFFIDAMENTO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica. Servizio Tecnico - Ufficio SUAP |
|
329 Kb
|
| 02/12/2016 |
341 |
Liquidazione spese preventivamente impegnate.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
148 Kb
|
| 02/12/2016 |
161 |
LAVORI DI SCAVO E INTERRAMENTO PER LA LOTTA ALLA PESTE SUINA.RISANAMENTO DISCARICA- SCAVO E RINTERRO RIPARAZIONE PONTICELLO. DITTA EFFELLE SCAVI DI FALCHI LUCAIMPEGNO DI SPESA-AFFIDAMENTO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica. Servizio Tecnico - Ufficio SUAP |
|
317 Kb
|
| 02/12/2016 |
160 |
NOLO LUMINARIE NATALIZIE . ORDINE MEPA 3350330. DITTA ELETTROLUX SRL.IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica. Servizio Tecnico - Ufficio SUAP |
|
317 Kb
|
| 01/12/2016 |
340 |
Progetto Globale di Recupero e Reinserimento Sociale – Liquidazione importo mensile
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
317 Kb
|
| 01/12/2016 |
339 |
L.L.R.R. n.06/2004 e n. 09/2004: Neoplasie maligne - Liquidazione spettanze a n° 1 beneficiario A. 2016
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
438 Kb
|
| 01/12/2016 |
338 |
L.R. n. 20/97 Liquidazione importi periodo novembre 2016
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali - Amministrativa |
|
447 Kb
|
